九三學社新疆維吾爾自治區委員會
2019年度部門決算公開
目 錄
九三學社新疆維吾爾自治區委員會(簡稱“九三學社新疆區委會”)，是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。
九三學社新疆區委會的主要工作任務是:
(1)政治協商。對我區大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題，在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。參加自治區黨委、政府、政協、統戰部舉辦的民主協商會、座談會、情況通報會和專題議政協商會等，就自治區政府工作報告、廉政建設、規劃編制、重要人事安排、落實多黨合作制度等重大事項提出意見建議，為自治區黨委政府工作提供決策參考。擔任各級人大代表和政協委員的社員認真履職，參政為民。
(2)民主監督。對我區法律法規的實施，重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，進行監督。積極參與自治區人大、政府、政協組織的檢查、調查和考察工作，充分發揮九三學社社員作為政府參事、各級人大代表、政協委員及監察員、檢察員、審計員、教育督導員和行風評議員的作用，積極參加執法檢查和行風評議，參與督促各部門提案的落實情況，在各個領域發揮參政黨民主監督的作用，助推相關工作不斷提升。
(3)參政議政。根據自治區黨委、政府的工作中心，發揮人才薈萃、智力密集的科技界別優勢，對我區政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，積極反映社情民意，進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式，為中國共產黨各級黨委和各級政府的科學決策、民主決策提出意見和建議。
(4)社會服務。組織動員廣大九三學社社員積極參與社會服務工作，通過社會服務的具體工作，在社會政治生活的宏觀層面，宣傳和體現中國共產黨領導的多黨合作和政治協商政黨制度，展示在中國共產黨領導下，民主黨派和全國各界人士通力合作，共同建設繁榮富強的社會主義國家，堅定不移地走中國特色的社會主義政治發展道路，實現中華民族偉大復興的良好政治局面。
九三學社新疆維吾爾自治區委員會2019年度，實有人數18人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員8人。
從部門決算單位構成看，九三學社新疆維吾爾自治區委員會部門決算包括：九三學社新疆維吾爾自治區委員會決算。
2019年度本年收入231.38萬元，與上年相比，減少14.30萬元，降低5.82%，主要原因是：減少財政追加撥款。本年支出214.12萬元，與上年相比，減少32.86萬元，減少13.30%，主要原因是：減少財政撥款支出。
2019年度本年收入231.38萬元，其中：財政撥款收入206.32萬元，占89.17%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入25.06萬元，占10.83%。
2019年度本年支出214.12萬元，其中：基本支出194,06萬元，占90.63%；項目支出20.06萬元，占9.37%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
2019年度財政撥款收入206.32萬元，與上年相比，減少14.31萬元，降低6.48%。主要原因是：減少財政追加撥款。財政撥款支出206.44萬元，與上年相比，減少14.19萬元，降低6.43%，主要原因是：減少財政撥款支出。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算185.32萬元，決算數206.32萬元，預決算差異率11.33%，主要原因是：財政撥款在職人員工資增加。財政撥款支出年初預算數185.32萬元，決算數206.44萬元，預決算差異率11.40%，主要原因是：在職人員工資支出增加。
2019年度一般公共預算財政撥款支出206.44萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：
2012801行政運行161.98萬元；
2012804參政議政20.06萬元；
2080504未歸口管理的行政單位離退休9.11萬元。
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出15.29萬元
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出186.38萬元，其中：
人員經費145.17萬元，包括：基本工資35.11萬元、獎金23.40萬元、伙食補助費6.44萬元、機關事業單位基本養老保險繳費32.48萬元、職業年金繳費0.84萬元、職工基本醫療保險繳費6.88萬元、公務員醫療補助繳費2.56萬元、其他社會保障繳費0.12萬元、住房公積金24.80萬元、其他工資福利支出3.32萬元、醫療費補助8.10萬元、其他對個人和家庭的補助1.12萬元。
公用經費41.21萬元，包括：辦公費5.19萬元、印刷費4.44萬元、手續費0.10萬元、水費0.01萬元、電費0.30萬元、郵電費1.28萬元、取暖費3.63萬元、物業管理費2.47萬元、差旅費1.95萬元、維修（護）費8.41萬元、會議費2.00萬元、培訓費0.30萬元、專用材料費0.12萬元、勞務費0.28萬元、工會經費0.99萬元、福利費2.58萬元、公務用車運行維護費2.00萬元、其他交通費用0.44萬元、稅金及附加費用2.84萬元、其他商品和服務支出1.86萬元。
2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算2.00萬元，比上年減少1.23萬元，降低38.08%，主要原因是：減少公車運行。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，與上年無變化，主要原因無；公務用車購置及運行維護費支出2.00萬元，占100%，比上年減少1.23萬元，降低38.08%，主要原因是減少公車運行；公務接待費支出0，00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
公務用車購置及運行維護費2.00萬元，其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費2.00萬元。公務用車運行維護費開支內容包括公車維修保養。公務用車購置數0輛，公務用車保有量2輛。
公務接待費0.00萬元，開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數2.30萬元，決算數2.00萬元，預決算差異率-13.04%，主要原因是：減少公務接待。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因無；公務用車購置費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因無；公務用車運行費預算數2.00萬元，決算數2.00萬元，預決算差異率0%，主要原因是：公車運行費嚴格按照預算開支；公務接待費預算數0.30萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率-100%，主要原因是：減少公務接待。
我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2019年度九三學社新疆維吾爾自治區委員會（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出41.21萬元，比上年增加9.45萬元，增長29.75%，主要原因是根據九三學社中央委員會要求，機關正規化建設交叉檢查及電子化檔案管理，增加機關運行經費。
2019年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛2輛，價值45.56萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金20.06萬元。
預算績效管理取得的成效：一是開展疆內專題調研數量1次，二是上報社情民意信息數量13件，三是提交全國政協會議提案數量6件，四是提交自治區政協大會發言數量4件，五是提交自治區政協全委會提案數量9件，六是提交自治區政協月度協商會發言數量2件，七是完成調研報告數量2件，八是自治區政協每年召開2次議政專題常委會，提交常委會議的大會發言數2件，九是自治區政協審查通過立案的提案數量9件。社內成員滿意度較高，緊緊圍繞自治區重點工作開展調研，致力于新疆的長治久安和持續發展。發現的問題及原因：一是項目分階段目標和預算資金使用進度匹配程度需進一步加強。二是項目重點課題的選定與年初項目預期有偏差。下一步改進措施：一是督促項目經費執行進度；二是加強參政議政項目課題的選定工作。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。
第三部分 專業名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
